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| N° Empenho: | 201111001 |
Data: |
11/11/2020 |
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| Unidade: |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-Educação |
| Ação: |
2023-MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NAC. DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE
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| Despesa: |
339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
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| Credor: |
JOSÉ GETÚLIO DA SILVA |
| CPF/CNPJ |
01048949460
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| Processo: |
1111001/20
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 700,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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201111001 |
11/11/2020 |
R$ 700,00 |
111.101 |
R$ 0,00 |
R$ 700,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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11/11/2020 |
R$ 700,00 |
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