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| N° Empenho: | 201105001 |
Data: |
05/11/2020 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
08-Assistêncial Social |
| Ação: |
2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
MERCANTIL SAO JOSE LTDA |
| CPF/CNPJ |
03462662000171
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| Processo: |
1105001/20
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 72,50
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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201105001 |
16/11/2020 |
R$ 72,50 |
80462 |
R$ 0,00 |
R$ 72,50 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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05/11/2020 |
R$ 72,50 |
15371 |
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