| |
|
| |
Voltar
|
| |
| N° Empenho: | 200812002 |
Data: |
12/08/2020 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
10-Saúde |
| Ação: |
2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
|
| Despesa: |
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
|
|
| Credor: |
BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ |
00000000240150
|
|
| Processo: |
0812002/20
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
| Valor: |
R$ 76,99
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
200812002 |
12/08/2020 |
R$ 76,99 |
761-764 |
R$ 0,00 |
R$ 76,99 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
12/08/2020 |
R$ 76,99 |
|
|
|