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N° Empenho:
200721002
Data:
21/07/2020
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo:
Global
Função:
10-Saúde
Ação:
1048-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF/CNPJ
21179769000199
Processo:
0721002/20
Licitação:
202001028
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor:
R$ 20.000,00
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
200721002
24/07/2020
R$ 12.000,00
72.401
R$ 0,00
R$ 12.000,00
200721002
14/08/2020
R$ 8.000,00
81401
R$ 0,00
R$ 8.000,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
22/07/2020
R$ 20.000,00
000000079
01
Data:
Valor: