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| N° Empenho: | 200505003 |
Data: |
05/05/2020 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
10-Saúde |
| Ação: |
2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
MERCANTIL SAO JOSE LTDA |
| CPF/CNPJ |
03462662000171
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| Processo: |
0505003/20
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 33,96
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200505003 |
06/05/2020 |
R$ 33,96 |
80462 |
R$ 0,00 |
R$ 33,96 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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06/05/2020 |
R$ 33,96 |
14351 |
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