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| N° Empenho: | 200204002 |
Data: |
04/02/2020 |
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| Unidade: |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-Educação |
| Ação: |
2013-MANUT. ESCOLAS C/R. SAL. EDUCAÇÃO
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| Despesa: |
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
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| Credor: |
GRAFICA 7 LTDA |
| CPF/CNPJ |
08168631000126
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| Processo: |
0204002/20
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 1.714,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200204002 |
05/02/2020 |
R$ 1.714,00 |
20.501 |
R$ 0,00 |
R$ 1.714,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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05/02/2020 |
R$ 1.714,00 |
107 |
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