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| N° Empenho: | 200130023 |
Data: |
30/01/2020 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
10-Saúde |
| Ação: |
2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
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| Despesa: |
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
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| Credor: |
FOLHA DE PAG. PESSOAL SAUDE |
| CPF/CNPJ |
08349037000131
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| Processo: |
0130023/20
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 25.070,29
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200130023 |
30/01/2020 |
R$ 25.070,29 |
12.020 |
R$ 3.227,32 |
R$ 21.842,97 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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30/01/2020 |
R$ 25.070,29 |
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