| |
|
| |
Voltar
|
| |
| N° Empenho: | 200124001 |
Data: |
24/01/2020 |
|
|
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
10-Saúde |
| Ação: |
2030-MANUTENÇÃO DO FMS/ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
MERCANTIL SAO JOSE LTDA |
| CPF/CNPJ |
03462662000171
|
|
| Processo: |
0124001/20
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
| Valor: |
R$ 2.835,45
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
200124001 |
29/01/2020 |
R$ 2.835,45 |
80462 |
R$ 0,00 |
R$ 2.835,45 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
29/01/2020 |
R$ 2.835,45 |
13689 |
1 |
|