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| N° Empenho: | 200117002 |
Data: |
17/01/2020 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
08-Assistêncial Social |
| Ação: |
2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ |
32424602000162
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| Processo: |
0117002/20
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 724,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200117002 |
10/02/2020 |
R$ 724,00 |
21.001 |
R$ 0,00 |
R$ 724,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/02/2020 |
R$ 724,00 |
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