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| N° Empenho: | 190628019 |
Data: |
28/06/2019 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
10-Saúde |
| Ação: |
2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE |
| CPF/CNPJ |
28445637000100
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| Processo: |
0628019/19
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 1.487,90
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