| |
|
| |
Voltar
|
| |
| N° Empenho: | 171201068 |
Data: |
01/12/2017 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2020-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.ASSIST.SOCIAL
|
| Despesa: |
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
|
|
| Credor: |
TELEMAR NORTE LESTE |
| CPF/CNPJ |
33000118001655
|
|
| Processo: |
1201068/17
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
| Valor: |
R$ 113,55
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
171201068 |
22/12/2017 |
R$ 113,55 |
122.202 |
R$ 0,00 |
R$ 113,55 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
01/12/2017 |
R$ 113,55 |
- |
- |
|