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| N° Empenho: | 171117002 |
Data: |
17/11/2017 |
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| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
10-SAUDE |
| Ação: |
2030-MANUTENCAO DO FMS
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
WP COMERCIAL LTDA ME |
| CPF/CNPJ |
13405199000180
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| Processo: |
1117002/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 1.585,55
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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171117002 |
17/11/2017 |
R$ 1.585,55 |
111.701 |
R$ 0,00 |
R$ 1.585,55 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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17/11/2017 |
R$ 1.585,55 |
9539 |
01 |
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