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| N° Empenho: | 171010012 |
Data: |
10/10/2017 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E GESTAO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
09-PREVIDENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2004-CONTRIBUICAO P/ A PREVIDENCIA SOCIAL
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| Despesa: |
319013-OBRIGACOES PATRONAIS
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| Credor: |
BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ |
00000000240150
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| Processo: |
1010012/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 80.345,97
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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171010012 |
10/10/2017 |
R$ 80.345,97 |
850 |
R$ 2.752,34 |
R$ 77.593,63 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/10/2017 |
R$ 80.345,97 |
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