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| N° Empenho: | 171002016 |
Data: |
02/10/2017 |
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| Unidade: |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2029-MANUTENCAO DO FMAS
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| Despesa: |
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
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| Credor: |
FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL |
| CPF/CNPJ |
18290713000100
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| Processo: |
1002016/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 4.123,46
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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171002016 |
05/10/2017 |
R$ 4.123,46 |
20528-1/25204-2/18356-3 |
R$ 313,88 |
R$ 3.809,58 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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02/10/2017 |
R$ 4.123,46 |
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