| |
|
| |
Voltar
|
| |
| N° Empenho: | 170914003 |
Data: |
14/09/2017 |
|
|
| Unidade: |
SEC.MUN.DE EDUCACAO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2010-MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
SOMATEX COMERCIAL LTDA |
| CPF/CNPJ |
70047741000456
|
|
| Processo: |
0914003/17
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
| Valor: |
R$ 2.022,60
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
170914003 |
14/09/2017 |
R$ 2.022,60 |
554.687.000.040.761 |
R$ 0,00 |
R$ 2.022,60 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
14/09/2017 |
R$ 2.022,60 |
74635 |
001 |
|