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| N° Empenho: | 170810013 |
Data: |
10/08/2017 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E GESTAO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
09-PREVIDENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2004-CONTRIBUICAO P/ A PREVIDENCIA SOCIAL
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| Despesa: |
319013-OBRIGACOES PATRONAIS
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| Credor: |
INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL |
| CPF/CNPJ |
29979036062170
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| Processo: |
0810013/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 21.149,72
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170810013 |
10/08/2017 |
R$ 21.149,72 |
850 |
R$ 0,00 |
R$ 21.149,72 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/08/2017 |
R$ 21.149,72 |
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