| |
|
| |
Voltar
|
| |
| N° Empenho: | 170810011 |
Data: |
10/08/2017 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E GESTAO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
09-PREVIDENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2004-CONTRIBUICAO P/ A PREVIDENCIA SOCIAL
|
| Despesa: |
319013-OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
| Credor: |
BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ |
00000000240150
|
|
| Processo: |
0810011/17
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
| Valor: |
R$ 82.782,65
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
170810011 |
10/08/2017 |
R$ 82.782,65 |
850 |
R$ 3.342,32 |
R$ 79.440,33 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
10/08/2017 |
R$ 82.782,65 |
- |
- |
|