| |
|
| |
Voltar
|
| |
| N° Empenho: | 170731001 |
Data: |
31/07/2017 |
|
|
| Unidade: |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2029-MANUTENCAO DO FMAS
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
ME DE OLIVEIRA PENHA ME |
| CPF/CNPJ |
08858837000188
|
|
| Processo: |
0731001/17
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
| Valor: |
R$ 150,00
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
170731001 |
16/08/2017 |
R$ 150,00 |
81.601 |
R$ 0,00 |
R$ 150,00 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
31/07/2017 |
R$ 150,00 |
22 |
1 |
|