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| N° Empenho: | 170601011 |
Data: |
01/06/2017 |
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| Unidade: |
SEC.MUN.DE EDUCACAO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC. EDUCACAO
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| Despesa: |
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
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| Credor: |
TELEMAR NORTE LESTE |
| CPF/CNPJ |
33000118001655
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| Processo: |
0601011/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 92,38
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170601011 |
20/06/2017 |
R$ 92,38 |
62.003 |
R$ 0,00 |
R$ 92,38 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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01/06/2017 |
R$ 92,38 |
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