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N° Empenho:
170526001
Data:
26/05/2017
Unidade:
SEC.MUN.DE EDUCACAO
Tipo:
Ordinário
Função:
12-EDUCACAO
Ação:
2016-MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
SOMATEX COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ
70047741000456
Processo:
0526001/17
Licitação:
Histórico:
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Valor:
R$ 5.078,10
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170526001
26/05/2017
R$ 5.078,10
554.687.000.040.761
R$ 0,00
R$ 5.078,10
Data:
Valor:
NF N°
Série
26/05/2017
R$ 5.078,10
70248
001
Data:
Valor: