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N° Empenho:
170510023
Data:
10/05/2017
Unidade:
SEC.MUN.DE EDUCACAO
Tipo:
Ordinário
Função:
12-EDUCACAO
Ação:
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC. EDUCACAO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME
CPF/CNPJ
08546773000180
Processo:
0510023/17
Licitação:
Histórico:
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES.
Valor:
R$ 5.071,31
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170510023
10/05/2017
R$ 5.071,31
551.365.000.017.615
R$ 0,00
R$ 5.071,31
Data:
Valor:
NF N°
Série
10/05/2017
R$ 5.071,31
274
1
Data:
Valor: