Voltar
N° Empenho:
170508002
Data:
08/05/2017
Unidade:
SEC.MUN.DE EDUCACAO
Tipo:
Ordinário
Função:
12-EDUCACAO
Ação:
2016-MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ
06699131000195
Processo:
0508002/17
Licitação:
Histórico:
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QGA 8327.
Valor:
R$ 420,00
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170508002
09/05/2017
R$ 420,00
551.365.000.015.397
R$ 0,00
R$ 420,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
08/05/2017
R$ 420,00
320
1
Data:
Valor: