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N° Empenho:
170418002
Data:
18/04/2017
Unidade:
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO
Tipo:
Ordinário
Função:
15-URBANISMO
Ação:
2017-MANUT.DAS ATIV.DA S.DE OBRAS E URBANISMO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ
70038880000170
Processo:
0418002/17
Licitação:
Histórico:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
Valor:
R$ 4.639,57
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170418002
20/04/2017
R$ 4.639,57
3529
R$ 0,00
R$ 4.639,57
Data:
Valor:
NF N°
Série
18/04/2017
R$ 4.639,57
42305
1
Data:
Valor: