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N° Empenho:
170417003
Data:
17/04/2017
Unidade:
SEC.MUN.DE EDUCACAO
Tipo:
Ordinário
Função:
12-EDUCACAO
Ação:
2016-MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ
09912303000155
Processo:
0417003/17
Licitação:
Histórico:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QGA 8327.
Valor:
R$ 760,29
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170417003
17/04/2017
R$ 760,29
551.365.000.018.757
R$ 0,00
R$ 760,29
Data:
Valor:
NF N°
Série
17/04/2017
R$ 760,29
789
1
Data:
Valor: