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| N° Empenho: | 170403014 |
Data: |
03/04/2017 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E GESTAO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
04-ADMINISTRACAO |
| Ação: |
2003-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.M.DE ADM.E GESTAO
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| Despesa: |
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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| Credor: |
TRENTO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| CPF/CNPJ |
06242904000100
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| Processo: |
0403014/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
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| Valor: |
R$ 383,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170403014 |
03/04/2017 |
R$ 383,00 |
40.302 |
R$ 0,00 |
R$ 383,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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03/04/2017 |
R$ 383,00 |
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