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N° Empenho:
170327001
Data:
27/03/2017
Unidade:
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo:
Ordinário
Função:
08-ASSISTENCIA SOCIAL
Ação:
2029-MANUTENCAO DO FMAS
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME
CPF/CNPJ
01973806000129
Processo:
0327001/17
Licitação:
Histórico:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPAL.
Valor:
R$ 3.327,56
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170327001
28/03/2017
R$ 3.327,56
554.687.000.001.575
R$ 0,00
R$ 3.327,56
Data:
Valor:
NF N°
Série
27/03/2017
R$ 3.327,56
1481
001
Data:
Valor: