| |
|
| |
Voltar
|
| |
| N° Empenho: | 170323006 |
Data: |
23/03/2017 |
|
|
| Unidade: |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2029-MANUTENCAO DO FMAS
|
| Despesa: |
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
|
| Credor: |
ANA CARLA DE OLIVEIRA LIRA |
| CPF/CNPJ |
02859022457
|
|
| Processo: |
0323006/17
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
| Valor: |
R$ 400,00
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
170323006 |
23/03/2017 |
R$ 400,00 |
009.129 |
R$ 0,00 |
R$ 400,00 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
23/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
- |
|