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| N° Empenho: | 170301034 |
Data: |
01/03/2017 |
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| Unidade: |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2029-MANUTENCAO DO FMAS
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
SOMATEX COMERCIAL LTDA |
| CPF/CNPJ |
70047741000456
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| Processo: |
0301034/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 1.996,39
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170301034 |
02/03/2017 |
R$ 1.996,39 |
40761-5 |
R$ 0,00 |
R$ 1.996,39 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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01/03/2017 |
R$ 1.996,39 |
67077 |
01 |
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