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| N° Empenho: | 170301020 |
Data: |
01/03/2017 |
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| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
10-SAUDE |
| Ação: |
2030-MANUTENCAO DO FMS
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
SOMATEX COMERCIAL LTDA |
| CPF/CNPJ |
70047741000456
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| Processo: |
0301020/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 3.996,79
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170301020 |
02/03/2017 |
R$ 3.996,79 |
663.526.000.040.761 |
R$ 0,00 |
R$ 3.996,79 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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01/03/2017 |
R$ 3.996,79 |
67072 |
001 |
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