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| N° Empenho: | 170224025 |
Data: |
24/02/2017 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
15-URBANISMO |
| Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA S.DE OBRAS E URBANISMO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME |
| CPF/CNPJ |
08546773000180
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| Processo: |
0224025/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 1.876,21
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170224025 |
24/02/2017 |
R$ 1.876,21 |
661.365.000.017.615 |
R$ 0,00 |
R$ 1.876,21 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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24/02/2017 |
R$ 1.876,21 |
000.000.25 |
1 |
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