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| N° Empenho: | 170220026 |
Data: |
20/02/2017 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2020-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.ASSIST.SOCIAL
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP |
| CPF/CNPJ |
09912303000155
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| Processo: |
0220026/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 1.800,51
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170220026 |
20/02/2017 |
R$ 1.800,51 |
551.365.000.018.757 |
R$ 0,00 |
R$ 1.800,51 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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20/02/2017 |
R$ 1.800,51 |
000.000.74 |
1 |
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