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| N° Empenho: | 170210038 |
Data: |
10/02/2017 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
15-URBANISMO |
| Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA S.DE OBRAS E URBANISMO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CPF/CNPJ |
70038880000170
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| Processo: |
0210038/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 2.167,30
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170210038 |
10/02/2017 |
R$ 2.167,30 |
477.658 |
R$ 0,00 |
R$ 2.167,30 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/02/2017 |
R$ 2.167,30 |
000041422 |
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