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| N° Empenho: | 170210001 |
Data: |
10/02/2017 |
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| Unidade: |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação: |
2029-MANUTENCAO DO FMAS
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| Despesa: |
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
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| Credor: |
BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ |
00000000240150
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| Processo: |
0210001/17
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 18,56
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170210001 |
10/02/2017 |
R$ 18,56 |
880.411.000.009.748/749 |
R$ 0,00 |
R$ 18,56 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/02/2017 |
R$ 18,56 |
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