| |
|
| |
Voltar
|
| |
| N° Empenho: | 170119012 |
Data: |
19/01/2017 |
|
|
| Unidade: |
SEC.MUN.DE EDUCACAO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC. EDUCACAO
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP |
| CPF/CNPJ |
09912303000155
|
|
| Processo: |
0119012/17
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
| Valor: |
R$ 334,35
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
170119012 |
02/02/2017 |
R$ 334,35 |
551.365.000.018.757 |
R$ 0,00 |
R$ 334,35 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
19/01/2017 |
R$ 334,35 |
000.000.71 |
1 |
|