| |
|
| |
Voltar
|
| |
| N° Empenho: | 170119010 |
Data: |
19/01/2017 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
15-URBANISMO |
| Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA S.DE OBRAS E URBANISMO
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CPF/CNPJ |
70038880000170
|
|
| Processo: |
0119010/17
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
| Valor: |
R$ 2.776,95
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
170119010 |
20/01/2017 |
R$ 2.776,95 |
477.646 |
R$ 0,00 |
R$ 2.776,95 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
19/01/2017 |
R$ 2.776,95 |
000041135 |
1 |
|