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N° Empenho:
170113003
Data:
13/01/2017
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo:
Ordinário
Função:
10-SAUDE
Ação:
2018-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE/FMS
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ
09912303000155
Processo:
0113003/17
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor:
R$ 2.971,43
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170113003
20/01/2017
R$ 2.000,00
18.757
R$ 0,00
R$ 2.000,00
170113003
30/01/2017
R$ 971,43
551.365.000.018.757
R$ 0,00
R$ 971,43
Data:
Valor:
NF N°
Série
13/01/2017
R$ 2.971,43
712
1
Data:
Valor: