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N° Empenho:
170110033
Data:
10/01/2017
Unidade:
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO
Tipo:
Ordinário
Função:
15-URBANISMO
Ação:
2017-MANUT.DAS ATIV.DA S.DE OBRAS E URBANISMO
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME
CPF/CNPJ
08546773000180
Processo:
0110033/17
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor:
R$ 3.014,15
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
170110033
10/01/2017
R$ 3.000,00
17615-X
R$ 0,00
R$ 3.000,00
170110033
20/01/2017
R$ 14,15
17615-X
R$ 0,00
R$ 14,15
Data:
Valor:
NF N°
Série
10/01/2017
R$ 3.014,15
239
1
Data:
Valor: