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| N° Empenho: | 161114008 |
Data: |
14/11/2016 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
10-SAUDE |
| Ação: |
2018-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE/FMS
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
MERCANTIL SAO JOSE LTDA |
| CPF/CNPJ |
03462662000171
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| Processo: |
1114008/16
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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| Valor: |
R$ 1.144,26
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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161114008 |
02/01/2017 |
R$ 1.144,26 |
Baixa Restos a Pagar |
R$ 0,00 |
R$ 1.144,26 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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30/12/2016 |
R$ 1.144,26 |
5524 |
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