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DESPESAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Execução Orçamentåria da Despesa

Relação de Empenhos do Credor 70047741000456-SOMATEX COMERCIAL LTDA

 

NÂșEmpenho Despesa Data Unidade Valor
170301018 339030 01/03/2017 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL 3.999,78
170301020 339030 01/03/2017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.996,79
170301034 339030 01/03/2017 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL 1.996,39
170317003 339030 17/03/2017 SEC.MUN.DE EDUCACAO 2.400,00
170320006 339030 20/03/2017 SEC.MUN.DE EDUCACAO 4.800,00
170526001 339030 26/05/2017 SEC.MUN.DE EDUCACAO 5.078,10
170914002 339030 14/09/2017 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL 1.815,29
170914003 339030 14/09/2017 SEC.MUN.DE EDUCACAO 2.022,60
170914004 339030 14/09/2017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.006,43
171127004 339030 27/11/2017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.900,00
171214012 339030 14/12/2017 SEC.MUN.DE EDUCACAO 8.474,70
171214013 339030 14/12/2017 SEC.MUN.DE EDUCACAO 7.823,04