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EMPENHO:210226013 |
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| N° Empenho: | 210226013 |
Data: |
26/02/2021 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
04-ADMINISTRACAO |
| Ação: |
2006-MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
F. A. NUNES GONDIM - ME |
| CPF/CNPJ |
12995411000143
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| Processo: |
0226013/21
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 17.368,53
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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210226013 |
26/02/2021 |
R$ 17.368,53 |
97411 |
R$ 0,00 |
R$ 17.368,53 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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26/02/2021 |
R$ 17.368,53 |
22281 |
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