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EMPENHO:210212022 |
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| N° Empenho: | 210212022 |
Data: |
12/02/2021 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2010-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL
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| Despesa: |
339036-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF
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| Credor: |
MARIA DA SALETE CARLOS DE MORAIS |
| CPF/CNPJ |
59788801404
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| Processo: |
0212022/21
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 1.650,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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210212022 |
12/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
205753 |
R$ 82,50 |
R$ 1.567,50 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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12/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
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