| |
|
| |
EMPENHO:210212016 |
| |
| N° Empenho: | 210212016 |
Data: |
12/02/2021 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
10-SAUDE |
| Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
|
| Despesa: |
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
|
|
| Credor: |
BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF/CNPJ |
00000000240150
|
|
| Processo: |
0212016/21
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
| Valor: |
R$ 83,60
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
210212016 |
12/02/2021 |
R$ 83,60 |
338-345 |
R$ 0,00 |
R$ 83,60 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
12/02/2021 |
R$ 83,60 |
|
|
|