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EMPENHO:210201043 |
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| N° Empenho: | 210201043 |
Data: |
01/02/2021 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
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| Despesa: |
339092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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| Credor: |
COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN |
| CPF/CNPJ |
08324196000181
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| Processo: |
0201043/21
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 198,82
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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210201043 |
12/02/2021 |
R$ 198,82 |
21.217/219/224/231/234/235/237 |
R$ 0,00 |
R$ 198,82 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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01/02/2021 |
R$ 198,82 |
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