EMPENHO:210122004
N° Empenho:
210122004
Data:
22/01/2021
Unidade:
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo:
Ordinário
Função:
10-SAUDE
Ação:
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
ERIVAN BELO DA SILVA
CPF/CNPJ
02882355416
Processo:
0122004/21
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 4.400,00
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
210122004
22/01/2021
R$ 4.400,00
852,078
R$ 0,00
R$ 4.400,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
22/01/2021
R$ 4.400,00
Data:
Valor: