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EMPENHO:210119003 |
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| N° Empenho: | 210119003 |
Data: |
19/01/2021 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
15-URBANISMO |
| Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
POSTO 09 DE MAIO EIRELI |
| CPF/CNPJ |
04195686000255
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| Processo: |
0119003/21
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 3.503,49
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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210119003 |
19/01/2021 |
R$ 3.503,49 |
71269 |
R$ 0,00 |
R$ 3.503,49 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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19/01/2021 |
R$ 3.503,49 |
127 |
001 |
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