EMPENHO:210113003
N° Empenho:
210113003
Data:
13/01/2021
Unidade:
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo:
Ordinário
Função:
10-SAUDE
Ação:
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA
CPF/CNPJ
02004602000142
Processo:
0113003/21
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 3.400,00
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
210113003
13/01/2021
R$ 3.400,00
105,726X
R$ 0,00
R$ 3.400,00
Data:
Valor:
NF N°
Série
13/01/2021
R$ 3.400,00
130857
01
Data:
Valor: