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EMPENHO:210112007 |
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| N° Empenho: | 210112007 |
Data: |
12/01/2021 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
10-SAUDE |
| Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA |
| CPF/CNPJ |
01837729000422
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| Processo: |
0112007/21
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 742,03
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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210112007 |
12/01/2021 |
R$ 742,03 |
1055305 |
R$ 0,00 |
R$ 742,03 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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12/01/2021 |
R$ 742,03 |
184922 |
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