EMPENHO:201001011
N° Empenho:
201001011
Data:
01/10/2020
Unidade:
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
Tipo:
Ordinário
Função:
10-SAUDE
Ação:
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
Despesa:
339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor:
COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ
08641978000144
Processo:
1001011/20
Licitação:
Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor:
R$ 4.331,65
Pagamentos
Liquidação
Anulações
N° Empenho
Data
Valor
DOC
Descontos
Valor Liquido
201001011
30/10/2020
R$ 3.300,00
242985
R$ 0,00
R$ 3.300,00
201001011
30/10/2020
R$ 731,65
242985
R$ 0,00
R$ 731,65
Data:
Valor:
NF N°
Série
01/10/2020
R$ 3.300,00
3433
1
30/10/2020
R$ 731,65
3433
1
Data:
Valor: