| |
|
| |
EMPENHO:200305001 |
| |
| N° Empenho: | 200305001 |
Data: |
05/03/2020 |
|
|
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
|
| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
|
| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
| Credor: |
COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA |
| CPF/CNPJ |
08641978000144
|
|
| Processo: |
0305001/20
| Licitação:
|
|
| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
| Valor: |
R$ 349,68
|
|
| |
| |
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
| |
200305001 |
05/03/2020 |
R$ 349,68 |
242985 |
R$ 0,00 |
R$ 349,68 |
| |
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
| |
05/03/2020 |
R$ 349,68 |
3130 |
1 |
|