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EMPENHO:200220017 |
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| N° Empenho: | 200220017 |
Data: |
20/02/2020 |
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| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Tipo: |
Ordinário
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| Função: |
12-EDUCACAO |
| Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
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| Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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| Credor: |
COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA |
| CPF/CNPJ |
08641978000144
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| Processo: |
0220017/20
| Licitação:
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| Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| Valor: |
R$ 621,64
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200220017 |
10/03/2020 |
R$ 621,64 |
242985 |
R$ 0,00 |
R$ 621,64 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/03/2020 |
R$ 621,64 |
3118 |
1 |
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